校內(nèi)各單位：

為了進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)決杜絕財(cái)務(wù)報(bào)銷中的違規(guī)行為，根據(jù)省紀(jì)委《關(guān)于2016年開展財(cái)務(wù)報(bào)銷違規(guī)問題等“六個(gè)專項(xiàng)治理”的工作方案》（鄂紀(jì)文〔2016〕25號）等文件要求,，我校決定在全校范圍內(nèi)開展財(cái)務(wù)報(bào)銷違規(guī)問題專項(xiàng)治理工作，現(xiàn)將實(shí)施方案有關(guān)事宜通知如下：

一,、提高認(rèn)識(shí)

黨的十八大以來，學(xué)校先后多次開展財(cái)經(jīng)管理工作檢查，在嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律方面做了大量工作，財(cái)務(wù)管理不斷規(guī)范,，違規(guī)報(bào)銷狀況得到了根本性好轉(zhuǎn),。但從上級單位和學(xué)校內(nèi)部財(cái)務(wù)檢查和審計(jì)情況來看,，還存在著個(gè)別單位或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人財(cái)經(jīng)紀(jì)律意識(shí)不強(qiáng)，存在報(bào)銷手續(xù)不全或違規(guī)報(bào)銷等問題,。財(cái)務(wù)報(bào)銷環(huán)節(jié)是違規(guī)違紀(jì)行為的源頭,，各部門、各單位領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員務(wù)必引起高度重視,，提高認(rèn)識(shí),，按照省紀(jì)委的部署和學(xué)校的安排，認(rèn)真做好此次專項(xiàng)治理工作,。

二,、組織領(lǐng)導(dǎo)

為了全面部署和組織開展此次財(cái)務(wù)報(bào)銷違規(guī)問題專項(xiàng)治理工作，按照省紀(jì)委的要求,，學(xué)校成立財(cái)務(wù)報(bào)銷違規(guī)問題專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，領(lǐng)導(dǎo)和組織此次治理工作。

組 長：馬 敏 楊宗凱

副組長：謝守成 黃永林 黃曉玫

成 員：吳敬東 林更茂 吳俊文 萬才新 聶耀華 周 彥 費(fèi)克文

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,，掛靠財(cái)務(wù)處,，具體負(fù)責(zé)組織檢查工作。辦公室檢查人員從學(xué)校辦,、紀(jì)委,、審計(jì)處、財(cái)務(wù)處等部門抽調(diào),。

三,、自查范圍

自查的主要內(nèi)容為：各單位2015年7月1日—2016年6月30日期間財(cái)務(wù)報(bào)銷中的違規(guī)違紀(jì)問題；《湖北省行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)支出票據(jù)管理辦法（試行）》（鄂財(cái)綜發(fā)[2016]6號）的貫徹執(zhí)行情況,；對2015年度票據(jù)專項(xiàng)治理中檢查過的單位整改情況進(jìn)行“回頭看”,。自查重點(diǎn)問題主要有：

1．報(bào)銷內(nèi)容不真實(shí)合規(guī)（重點(diǎn)是會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、接待費(fèi),、差旅費(fèi)、宣傳費(fèi)、廣告費(fèi),、印刷費(fèi),、車輛維修費(fèi)、交通費(fèi),、物業(yè)費(fèi),、資料費(fèi)、電腦耗材費(fèi),、課酬臨時(shí)勞務(wù),、勞保用品、辦公用品,、其他等）,；

2．報(bào)銷票據(jù)不真實(shí)合規(guī)；

3．虛列事項(xiàng)套取現(xiàn)金,，私設(shè)“小金庫”,；

4．報(bào)銷不屬于本單位業(yè)務(wù)范圍的票據(jù)；

5．報(bào)銷事項(xiàng)附件不齊全（重點(diǎn)是發(fā)票無印章,、無開票人,，發(fā)票抬頭為個(gè)人，品名數(shù)量金額有涂改,，商品單價(jià)數(shù)量異常,，報(bào)銷金額與票據(jù)金額不符，票據(jù)內(nèi)容填制不完整等）,；

6．報(bào)銷審批手續(xù)不符合規(guī)定（重點(diǎn)是報(bào)告審批單,、經(jīng)手人、證明人,、領(lǐng)導(dǎo)簽批不齊全,，未實(shí)行政府采購、未履行“三重一大”決策程序,、資產(chǎn)處置程序不到位,、工程及維修審批程序不到位、越權(quán)審批事項(xiàng)等）,。

四,、方法步驟

專項(xiàng)治理工作分為四個(gè)階段：

第一階段：動(dòng)員部署階段。

召開專門會(huì)議,，印發(fā)專項(xiàng)治理工作方案和實(shí)施方案,，明確治理目標(biāo)、對象,、范圍,、內(nèi)容,、要求。各二級單位開展動(dòng)員部署,，傳達(dá)省紀(jì)委文件精神,，制定具體方案，明確責(zé)任分工,。

第二階段：各單位自查自糾階段（6月）,。

各二級單位制定本單位自查工作方案，落實(shí)工作措施,，認(rèn)真開展自查,，主動(dòng)糾正存在的問題，做到不走過場,、全面覆蓋,，自查面必須達(dá)到100%。各單位負(fù)責(zé)人對自查自糾結(jié)果負(fù)總責(zé),。對自查出來的違紀(jì)問題,，必須如實(shí)填報(bào)，不得隱匿不報(bào)或少報(bào),、漏報(bào)。各二級單位要于2016年6月23日前將自查自糾文字報(bào)告及相關(guān)自查統(tǒng)計(jì)表報(bào)財(cái)務(wù)處,。財(cái)務(wù)處于2016年6月29日前匯總并提交領(lǐng)導(dǎo)小組審核后上報(bào)湖北省專項(xiàng)治理工作專班,。

第三階段：學(xué)校重點(diǎn)抽查階段（7月初至9月中旬）。

學(xué)校財(cái)務(wù)處按照30%的比例,，開展重點(diǎn)抽查,。重點(diǎn)檢查有群眾舉報(bào)的單位、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作比較薄弱的單位,、自查自糾措施不得力,、工作走過場、問題零報(bào)告的單位,。重點(diǎn)檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)問題,，先嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度問責(zé)處理，涉及違反廉政紀(jì)律或工作紀(jì)律者交學(xué)校紀(jì)委（監(jiān)察處）查處,。各單位要做好迎接省專項(xiàng)治理工作專班的抽查工作,。財(cái)務(wù)處與2016年9月5日前匯總?cè)８鲉挝坏闹攸c(diǎn)檢查情況，提交領(lǐng)導(dǎo)小組審核,，經(jīng)批準(zhǔn)后于2016年9月15日前向省專項(xiàng)治理工作專班上報(bào)重點(diǎn)檢查情況報(bào)告,、典型案例和相關(guān)表格。

第四階段：整改落實(shí)階段（9月下旬至10月中旬）,。

各單位針對檢查工作中發(fā)現(xiàn)的問題,，研究制定整改措施并抓好落實(shí),，做到財(cái)務(wù)違規(guī)問題處理到位、違紀(jì)責(zé)任人員處理到位,。要深入剖析問題原因,，健全完善制度，強(qiáng)化源頭治理,，建立和完善規(guī)范財(cái)務(wù)票據(jù)使用管理長效機(jī)制,。專項(xiàng)治理工作結(jié)束后，各單位要將專項(xiàng)治理情況文字報(bào)告及相關(guān)表格于2016年10月13日前報(bào)財(cái)務(wù)處,，財(cái)務(wù)處于2016年10月18日前匯總并提交領(lǐng)導(dǎo)小組審核后上報(bào)湖北省專項(xiàng)治理工作專班,。

五、工作要求

（一）各單位領(lǐng)導(dǎo)要高度重視,，單位負(fù)責(zé)人對本單位自查自糾情況負(fù)總責(zé),，本著對學(xué)校負(fù)責(zé)的態(tài)度，按照實(shí)施方案的要求指派專人參與,，認(rèn)真開展自查,，積極配合學(xué)校重點(diǎn)檢查工作，及時(shí)提供相關(guān)資料,。

（二）各單位對本次專項(xiàng)治理活動(dòng)要以適當(dāng)形式進(jìn)行動(dòng)員部署,，搞好宣傳發(fā)動(dòng)。各單位應(yīng)充分發(fā)揮群眾監(jiān)督作用,，認(rèn)真開展自查,，不走過場，自查面須達(dá)到100%,。

（三）各單位對自查出來的問題,，必須如實(shí)填報(bào)，不得隱匿不報(bào)或少報(bào),、漏報(bào),。學(xué)校貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委六條意見，堅(jiān)持自查從寬的原則,，對自查出來的財(cái)務(wù)報(bào)銷違規(guī)問題,，按規(guī)定糾正后，視情形不予追究或從輕追究,。對重點(diǎn)抽查中發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)及失職瀆職問題,，嚴(yán)格依照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行黨紀(jì)政紀(jì)處理和問責(zé)追責(zé)。

（四）各單位嚴(yán)格按照省紀(jì)委文件的要求,，認(rèn)真履行工作職責(zé),，不但要檢查出是否存在問題，而且要將問題的來龍去脈查清楚,，形成文字材料,，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（2016年6月23日）完成任務(wù)并上報(bào),。電子版發(fā)送至郵箱[email protected]。

財(cái)務(wù)處聯(lián)系人：呂亮 電話：67866859

財(cái)務(wù)處

2016年6月13日